АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ГБДОУ №117
Сопоставление объемов услуг и бюджетного финансирования на 2025-2027 гг.
| Вид услуги / Группа | Отчетный | Текущий | 2025 | 2026 | 2027 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 646 | 571 | 526 | 550 | 550 | -14,9% |
| ▸ Дети 3-8 лет (полный день) | 506 | 438 | 409 | 437 | 437 | -13,6% |
| ▸ Дети 1-3 лет (полный день) | 139 | 132 | 117 | 113 | 113 | -18,7% |
| ▸ Дети 1-3 лет (кратковремен.) | – | – | – | – | – | – |
| ▸ Дети-инвалиды 3-8 лет | 1 | 1 | – | – | – | -100,0% |
| 2. ПРИСМОТР И УХОД | 646 | 571 | 526 | 550 | 550 | -14,9% |
| ▸ Дети 3-8 лет (полный день) | 506 | 438 | 409 | 437 | 437 | -13,6% |
| ▸ Дети 1-3 лет (полный день) | 139 | 132 | 117 | 113 | 113 | -18,7% |
| 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ | 661 | 645 | 572 | 660 | 660 | -0,2% |
| ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ (уникальные получатели) | ~660 | ~645 | ~572 | ~660 | ~660 | ~0,0% |
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Субсидия на выполнение госзадания (руб.) | 159 792 300 | 175 297 300 | 184 179 200 | Из ПФХД |
| Количество детей в МЗ (чел.) | 526 | 550 | 550 | По образовательным услугам |
| РАСЧЕТНЫЙ НОРМАТИВ НА 1 РЕБЕНКА (руб./год) | 303 787 | 318 722 | 334 871 | Субсидия / Дети |
| В месяц на 1 ребенка | 25 316 | 26 560 | 27 906 | Норматив / 12 месяцев |
| В день на 1 ребенка (21 раб.день) | 1 205 | 1 265 | 1 329 | В месяц / 21 день |
| Категория услуги | 2025 год | 2026 год |
|---|---|---|
| Дети 1-3 лет (полный день) | 1 591,10 | 1 591,10 |
| Дети 3-8 лет (полный день) | 1 319,80 | 1 490,70 |
| СРЕДНИЙ ТАРИФ | 1 455,45 | 1 540,90 |
| ДОЛЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В НОРМАТИВЕ | 5,75% | 5,80% |
| Показатель эффективности | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---|---|---|---|
| Субсидия на 1 ребенка (руб./год) | 303 787 | 318 722 | 334 871 |
| Расходы на 1 ребенка (руб./год) | 352 264 | 329 192 | 345 372 |
| Разница (руб./год) | -48 477 | -10 470 | -10 501 |
| Покрытие за счет остатков 2025 | 37 053 | – | – |
Анализ на основе Муниципального задания (изм. №3 от 29.01.2025) и ПФХД на 2025-2027 гг. |
ГБДОУ Детский сад №117 Невского района Санкт-Петербурга |
*В расчетах учтены только образовательные услуги как основа для субсидии
