СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГБДОУ №117 ЗА 2024-2027 ГГ.
На основе данных МЗ и ПФХД за 2024-2027 годы | Анализ изменений и тенденций
Период анализа: 2024-2027 годы | Источники: МЗ (изм. №2 от 28.01.2025), ПФХД 2024-2027 гг. |
Основа сравнения: 2024 год = 100%
| Возрастная группа / Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Изменение 2024→2027 | Темп роста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ДЕТЕЙ | 662 | 526 | 550 | 550 | -112 | 83,1% |
| ▸ Дети 3-8 лет (полный день) | 529 | 409 | 437 | 437 | -92 | 82,6% |
| ▸ Дети 1-3 лет (полный день) | 119 | 117 | 113 | 113 | -6 | 95,0% |
| ▸ Кратковременного пребывания | 13 | – | – | – | -13 | 0,0% |
| ▸ Дети-инвалиды | 1 | – | – | – | -1 | 0,0% |
| ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТ. | 572 | 572 | 660 | 660 | +88 | 115,4% |
| Финансовый показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Изменение 2024→2027 | Темп роста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СУБСИДИЯ НА ГОСЗАДАНИЕ | 146 937 | 159 792 | 175 297 | 184 179 | +37 242 | 125,3% |
| НОРМАТИВ НА 1 РЕБЕНКА (руб./год) | 221 959 | 303 787 | 318 722 | 334 871 | +112 912 | 150,9% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 176 657 | 185 291 | 181 056 | 189 955 | +13 298 | 107,5% |
| ▸ Фонд оплаты труда | 107 157 | 115 896 | 118 887 | 123 371 | +16 214 | 115,1% |
| ▸ Страховые взносы | 24 676 | 26 654 | 27 342 | 28 373 | +3 697 | 115,0% |
| ▸ Закупки товаров, работ, услуг | 64 245 | 64 028 | 56 841 | 61 239 | -3 006 | 95,3% |
| ▸ Налоги | 4 882 | 4 832 | 4 832 | 4 832 | -50 | 99,0% |
| Показатель эффективности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на 1 ребенка (тыс. руб./год) | 266,9 | 352,3 | 329,2 | 345,4 | +78,5 |
| Разница: расходы – субсидия (тыс. руб.) | -29 720 | -25 499 | -5 759 | -5 776 | +23 944 |
| Покрытие разницы за счет остатков | 10 123 | 19 490 | – | – | +9 367 |
| РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА (руб./мес) | |||||
| ▸ Дети 1-3 лет (полный день) | 1 431,8 | 1 591,1 | 1 591,1 | 1 591,1 | +159,3 |
| ▸ Дети 3-8 лет (полный день) | 1 319,8 | 1 490,7 | 1 490,7 | 1 490,7 | +170,9 |
| ▸ Доля в нормативе | 5,9% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | -0,1% |
| Статья закупок | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ЗАКУПОК | 64 245 | 64 028 | 56 841 | 61 239 | -3 006 |
| ▸ По контрактам до года (без 44-ФЗ) | 34 252 | 54 028 | 0 | 0 | -34 252 |
| ▸ Планируемые закупки по 44-ФЗ | 29 993 | 12 834 | 50 302 | 51 239 | +21 246 |
| ▸ Капитальный ремонт | 9 592 | 7 575 | 0 | 0 | -9 592 |
| ▸ Энергоресурсы | 8 412 | 10 235 | 8 648 | 7 795 | -617 |
| Направление анализа | Выводы и рекомендации |
|---|---|
| ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА | Сокращение контингента на 17% при росте финансирования на 25% – свидетельство значительного роста норматива на 1 ребенка |
| ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Существенное улучшение финансового положения: дефицит сократился с 29,7 млн до 5,8 млн руб. благодаря росту норматива |
| ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ | Рост ФОТ на 15% при сокращении численности детей – возможность оптимизации штатной численности |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | Завершение программ капитального ремонта в 2024-2025 гг., переход на текущее содержание |
| ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | Стабилизация контингента на уровне 550 детей, рост норматива компенсирует инфляционные процессы |
Анализ основан на сравнении данных МЗ за 2024 год (изм. №2 от 28.01.2025) и МЗ за 2025 год (изм. №3 от 29.01.2025),
а также ПФХД за 2024-2027 годы. Учтены изменения в методологии планирования и исполнения бюджета.
