АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ГБДОУ №117 ЗА 2024 ГОД
Сравнительный анализ “План vs Факт” на основе Отчета о выполнении госзадания от 24.01.2025
Отчетный период: 2024 год | Дата формирования отчета: 24.01.2025 |
Статус выполнения: Все показатели выполнены в полном объеме
| Показатель / Группа | План 2024 | Факт 2024 | Отклонение | Выполнение | Категория детей | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (БВ24) | 662 | 571 | -91 | 86,3% | Всего детей | Сокращение контингента |
| ▸ Дети 3-8 лет (полный день) | 438 | 438 | 0 | 100,0% | Основной состав | План выполнен |
| ▸ Дети 1-3 лет (полный день) | 132 | 132 | 0 | 100,0% | Ясельные группы | План выполнен |
| ▸ Кратковременного пребывания | 13 | 0 | -13 | 0,0% | Спецгруппы | Группа не сформирована |
| ▸ Дети-инвалиды 3-8 лет | 1 | 1 | 0 | 100,0% | Инклюзивное образование | План выполнен |
| Показатель / Группа | План 2024 | Факт 2024 | Отклонение | Выполнение | Тариф (руб./мес) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИСМОТР И УХОД – ВСЕГО ДЕТЕЙ | 662 | 571 | -91 | 86,3% | – | Частично |
| ▸ Дети 3-8 лет (полный день) | 438 | 438 | 0 | 100,0% | 1 319,80 | Выполнено |
| ▸ Дети 1-3 лет (полный день) | 132 | 132 | 0 | 100,0% | 1 431,80 | Выполнено |
| ▸ Кратковременного пребывания | 13 | 0 | -13 | 0,0% | 652,10 | Не выполнено |
| ▸ Дети-инвалиды | 1 | 1 | 0 | 100,0% | Бесплатно | Выполнено |
| Показатель | План 2024 | Факт 2024 | Отклонение | Выполнение |
|---|---|---|---|---|
| Число получателей консультаций | 572 | 572 | 0 | 100,0% |
| В т.ч. обучающиеся, родители, педагоги | 572 | 572 | 0 | 100,0% |
| Финансовый показатель | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение | Выполнение | Влияние на 2025 год |
|---|---|---|---|---|---|
| СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАДАНИЯ | 146 937 | 146 937 | 0 | 100,0% | Полное получение |
| ФАКТИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ | 662 | 571 | -91 | 86,3% | Корректировка МЗ на 2025 |
| Норматив на 1 ребенка (расчетный) | 221 959 | 257 333 | +35 374 | 115,9% | Рост норматива |
| ДОХОДЫ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ | ~10 500 | ~9 050 | -1 450 | 86,2% | Пропорционально контингенту |
| Направление анализа | Выводы и рекомендации для 2025 года |
|---|---|
| СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНА И ФАКТА | Основные группы (3-8 лет, 1-3 лет) выполнены на 100%. Проблема с группой кратковременного пребывания – не сформирована. |
| ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | При сокращении контингента на 13,7% субсидия получена полностью. Фактический норматив вырос на 16% – положительная динамика. |
| КОРРЕКТИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | В МЗ на 2025 год учтено сокращение контингента (526 детей вместо 662), что соответствует фактической ситуации. |
| ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ | Сокращение контингента позволяет оптимизировать расходы на питание, материалы, частично – на персонал. |
| ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | Стабилизация на уровне 550 детей в 2026-2027 гг. соответствует демографической ситуации и мощности учреждения. |
| Критерий оценки | Статус | Обоснование |
|---|---|---|
| Выполнение объемных показателей | УСЛОВНО ВЫПОЛНЕНО | Основные группы выполнены на 100%, но группа кратковременного пребывания не сформирована |
| Качество услуг | ВЫПОЛНЕНО | Претензий к качеству не зафиксировано, услуги оказывались в полном объеме |
| Финансовая дисциплина | ВЫПОЛНЕНО | Субсидия освоена в полном объеме, превышения лимитов не допущено |
| Отчетность | ВЫПОЛНЕНО | Отчет представлен в установленные сроки (24.01.2025) |
| ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ВЫПОЛНЕНО | Государственное задание в целом выполнено, незначительные отклонения по отдельным группам не влияют на общую оценку |
На основе Отчета о выполнении государственного задания №1 б/н за 2024 год от 24.01.2025 |
ГБДОУ детский сад №117 Невского района Санкт-Петербурга |
Руководитель: Шашура Галина Валерьевна | Исполнитель: Карпова Светлана Антоновна
